Met een fiscale scan onderneming krijg je direct inzicht in mogelijke belastingvoordelen en risico’s voor jouw bedrijf. We kijken niet alleen naar de aangiften inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting, maar nemen ook loonadministratie, aftrekposten en fiscale regelgeving grondig onder de loep.
Of je nu werkt als zzp’er, mkb’er of met een bv, wij zoeken uit waar je kunt besparen en helpen je met slimme fiscale optimalisatie. Zo bespaar je elk jaar belasting en blijf je helemaal compliant.
Bij Citadel Fiscaal zijn wij scherp in het vinden van toeslagmogelijkheden, investeringsaftrek en correcte btw-verwerking. Ben je benieuwd wat anderen van onze aanpak vinden? Bekijk dan direct onze onafhankelijke beoordelingen over de fiscale scan voor bedrijven.
Wat is een fiscale scan voor je onderneming?
Een fiscale scan onderneming is dé manier om te ontdekken waar jij onnodig belasting betaalt, fiscale risico’s loopt of juist goudmijnen aan besparingen laat liggen. Met een grondige analyse van de administratie, belastingaangiftes, bedrijfsstructuur en je fiscale positie toont zo’n scan aan of je optimaal gebruikmaakt van aftrekposten en regelingen. We beoordelen niet alleen je IB of VPB, maar ook btw-structuren, loonheffingen en bedrijfsopvolging. Citadel Fiscaal voert dit uit aan de hand van bewezen protocollen en slimme software, zoals Fiscaal Online en Exact Online. Zo brengen we snel álle relevante fiscale kansen én knelpunten van jouw bedrijf aan het licht.
Hoe werkt het proces van een fiscale scan onderneming?
Tijdens een fiscale scan onderneming trekken we een aantal vaste, slimme stappen zodat je direct inzicht krijgt in waar winst te behalen valt. We nemen deze stappen:
- Intake en doelbepaling: In een kort gesprek kaart je knelpunten en doelen aan. Hierbij maken we direct een koppeling met je actuele bedrijfsgegevens.
- Analyse van fiscale positie: We doorlopen jaarrekeningen, aangiften en kasstromen via o.a. Snelstart en Visionplanner en checken compliance ten opzichte van wetgeving en de Belastingdienst.
- Signaleren optimalisaties: Door gebruik te maken van software zoals Radar360 leggen we bloot waar optimaal ondernemen en belasting besparen mogelijk is.
- Concreet adviesrapport: Alle bevindingen zetten we op een rij, inclusief concrete tips en verbeterpunten, zodat je direct weet welke acties lonen.
- Persoonlijke bespreking en implementatie: Samen nemen we het rapport door en zetten vervolgstappen uit. Zo ben je verzekerd van een vlot en doelgericht traject.
Jouw partner voor alle fiscale oplossingen
Ontvang een gratis bedrijfsscan zonder contract of verplichting. Bespaar direct op je boekhouding met een vaste boekhouder, maandelijks opzegbaar.
Belangrijkste aandachtspunten bij de fiscale scan onderneming
Met een fiscale scan onderneming voorkom je verrassingen van de fiscus en benut je maximaal je wettelijke fiscale voordelen. Wij letten spot-on op onder meer:
- Optimalisatie van belastingen: Zijn er fiscale regelingen of aftrekposten zoals investeringsaftrek, innovatiebox of oudedagsreserve waar je nog geen gebruik van maakt?
- Risicobeheersing: Loopt jouw onderneming risico op navorderingen of boetes omdat eerdere aangiften niet 100 procent kloppen of aandachtspunten bevatten?
- Bedrijfsstructuur en juridische vorm: Klopt je huidige structuur (ZZP, VOF, BV) nog bij je omzet, investeringen en groeiplannen, of is er bijvoorbeeld winst te halen door om te vormen?
- Btw en loonheffingen: Zijn je btw-processen fiscaal efficiënt en zijn de personeelskosten optimaal ingericht vanuit wettelijk perspectief?
Verschillende typen fiscale scans voor ondernemingen
Elke ondernemingsvorm vraagt om zijn eigen type scan. Citadel Fiscaal past het proces aan op jouw situatie, zodat je maximaal profiteert van onze tools en expertise:
- ZZP en eenmanszaken: Gericht op ondernemersaftrek, investeringsaftrek, btw-optimalisatie en IB-voordeel.
- Maatschappen, VOF’s: Focus op winstdeling, partnerschap, reserveringen en gemeenschappelijk vermogen.
- BVs en holdings: Volledige analyse op vennootschapsbelasting, vpB optimalisatie, fiscale eenheid, dividend en loonstructuur DGA.
- Snelgroeiende scale-ups en mkb’s: Complexere vraagstukken rond investeringsregelingen, kapitaalstructuren en internationale btw of transfer pricing.
Voorbeelden van directe resultaten en besparingen
Veel klanten hebben met onze fiscale scan onderneming direct geld in eigen zak weten te houden of forse risico’s voorkomen. Denk aan:
- Terugvorderen van onbenutte aftrekposten: Door intensieve analyse blikken we terug op oude aangiftes en kunnen gemiste aftrekposten teruggevraagd worden bij de Belastingdienst.
- Btw-structuur optimaliseren: Door te schakelen naar btw verlegd of gesloten ketenadministratie besparen sommige ondernemers duizenden euro’s per jaar.
- Nieuwe bedrijfsvorm zoals BV of holding: Door tijdig om te schakelen kan je risico beperken en fiscaal voordeliger opereren, met als concreet voorbeeld een klant die met onze fiscale scan ruim twintigduizend euro belasting per jaar bespaarde door een holdingstructuur op te zetten.
- Risicoanalyse fiscale boetes: Voorkomen is beter dan genezen. Met onze compliance check voorkwamen we recent dat een groothandel een naheffing en boete kreeg wegens een foutieve loonaangifte.
Wil jij ook maximaal voordeel halen uit je fiscaliteit en direct weten waar winst te pakken valt? Plan jouw verhelderende fiscale scan met ons in en ervaar de meerwaarde van Citadel Fiscaal.
Fiscale scan onderneming gekoppeld aan slimme administratie
Naast de fiscale scan onderneming bieden wij aanvullende diensten om het proces volledig te optimaliseren. Slimme integratie van je administratie en onze rapportagetools zoals Nmbrs en Wefact zorgen voor continu fiscale monitoring en realtime inzicht. Dit resulteert in:
- Snellere signalering van fiscale kansen: Live koppeling tussen financiële data en onze fiscale analyse maakt het identificeren van nieuwe fiscale voordelen sneller dan ooit.
- Directe compliance checks: Je weet altijd zeker dat je voldoet aan de eisen van de Belastingdienst, van IB en VPB tot loonheffingen en btw.
- Heldere rapportages en checks: Met periodieke managementrapportage kunnen we snel bijsturen als je fiscale positie verandert of als er nieuwe kansen opduiken. Wil je hier meer over lezen? Bekijk dan onze dienst voor maandelijkse managementrapportage laten maken.
Ben je benieuwd naar wat wij concreet voor jouw bedrijf kunnen betekenen? Met meer dan vijfhonderd tevreden klanten, heldere all-in prijzen en ratings van vijf van de vijf sterren op Google weet je zeker dat je bij Citadel Fiscaal de beste keuze maakt. Je krijgt een vaste contactpersoon, gratis bedrijfsscan en altijd 24/7 inzicht in je fiscale cijfers en belastingmonitor. Bel ons op 070 720 09 05, stuur een WhatsApp of mail naar info@citadelfiscaal.nl en ervaar de zekerheid van fiscaal topadvies.
Meest gestelde vragen
Wat houdt een fiscale scan onderneming precies in?
Een fiscale scan onderneming is een grondige controle van jouw bedrijf op fiscaal gebied. Wij analyseren je administratie, belastingpositie en de toepassing van fiscale regels met als doel optimalisatie én het voorkomen van onaangename verrassingen. Daarbij kijken we onder andere naar aftrekposten, investeringsregelingen, gebruik van fiscale faciliteiten en de risico’s die je nu misschien nog niet ziet.
Het resultaat van deze scan is een helder adviesrapport waarmee je precies weet waar je kansen laat liggen of waar je juist besparingen en verbeteringen kunt realiseren. Ook kun je met deze aanpak eenvoudiger fiscale risico’s beperken. Wil je meer weten over de verschillende pakketten voor ondernemers, kijk dan eens bij de vergelijking van administratiepakketten.
Wanneer is een fiscale scan voor mijn onderneming relevant?
Een fiscale scan is relevant wanneer je als ondernemer wilt weten of je belastingzaken optimaal geregeld zijn. Bijvoorbeeld als je recent bent gestart, groeit, een andere ondernemingsvorm overweegt of als je vermoedt dat je niet alles uit beschikbare fiscale voordelen haalt. Ook als je al jaren onderneemt kan het nuttig zijn om periodiek te laten checken of jouw administratie en aangiften nog voldoen aan de laatste wetgeving en richtlijnen van de Belastingdienst.
Voor ondernemers die bezig zijn met een overname, herstructurering of een aankomende belastingcontrole voorziet een fiscale scan in duidelijkheid en risicobeheersing. Blijf je graag goed voorbereid, dan is het verstandig om regelmatig gebruik te maken van onze risicoanalyse administratie.
Welke onderdelen worden beoordeeld tijdens een fiscale scan onderneming?
Tijdens een fiscale scan nemen wij de volledige financiële administratie, winst- en verliesrekeningen, balansposities en aangiftes inkomstenbelasting, omzetbelasting en vennootschapsbelasting onder de loep. We onderzoeken waar fiscale optimalisatie mogelijk is, of je gebruikmaakt van alle aftrekposten en regelingen zoals de zelfstandigenaftrek, investeringsaftrek, MKB-winstvrijstelling en fiscale reserves.
Ook kijken we kritisch naar jouw bedrijfsstructuur, verrekeningen tussen privé en zakelijk, en eventuele compensabele verliezen. Zo geeft de fiscale scan snel inzicht in besparingsmogelijkheden en eventuele verbeterpunten. Wil je weten hoe wij maatwerk leveren? Bekijk onze vaste prijs oplossingen voor administratie aanvragen.
Wat zijn de voordelen van een fiscale scan voor mijn onderneming?
De voordelen van een fiscale scan zijn helder: je krijgt inzicht in mogelijke besparingen, voorkomt boetes en naheffingen van de Belastingdienst en benut alle relevante fiscale kansen voor jouw onderneming. Het is dé manier om belastingdruk te verlagen en meer uit je bedrijf te halen. Daarnaast reduceer je financiële risico’s want fiscale fouten of gemiste aftrekposten worden vroeg gesignaleerd.
Met ons ervaren team aan jouw zijde beschik je bovendien altijd over actuele kennis van fiscale wet- en regelgeving. Onze persoonlijke aanpak zorgt ervoor dat advies altijd past bij jouw situatie, of je nu zzp’er bent, een vof, maatschap of een bv runt. Bovendien krijg je toegang tot moderne tools voor realtime inzicht en monitoring van je fiscale positie.
Wat kost een fiscale scan onderneming bij Citadel Fiscaal en hoe verloopt het proces?
De kosten van een fiscale scan zijn afhankelijk van de omvang en het type onderneming. Bij Citadel Fiscaal hanteren we scherpe all-in prijzen: voor zzp’ers vanaf €120, voor eenmanszaken vanaf €150, vof of maatschappen vanaf €200 en voor bv’s vanaf €250. Transparantie en helderheid staan hierbij voorop, zodat je altijd weet waar je aan toe bent. Je profiteert van een vaste contactpersoon en snelle reactie binnen 24 uur.
Het proces start met een vrijblijvende intake waarna we met jouw administratie, jaarcijfers en aangiften aan de slag gaan. Je ontvangt na afloop een heldere rapportage inclusief praktische actiepunten. Je bent geen tijd kwijt aan ingewikkelde procedures en krijgt direct antwoord op belangrijke fiscale vragen.
Kan een fiscale scan helpen bij het opsporen van fouten of het voorkomen van boetes?
Absoluut, een fiscale scan is dé manier om foutieve boekingen, gemiste aftrekposten of verkeerde btw-aangiften vroegtijdig op te sporen. Wij controleren je administratie en aangiftes gericht op risicovolle posten en signaleren inconsistenties die later tot naheffingen of boetes van de Belastingdienst kunnen leiden. Ook als je recentelijk te maken had met wijzigingen in regelgeving of bedrijfsvoering voorkomt een scan vervelende verrassingen.
Dankzij onze expertise, ondersteuning van slimme tools als Exact Online en Fiscaal Online, en het maatwerkadvies dat je ontvangt, ben je verzekerd van een solide fiscale positie. Overweeg je om daarnaast tussentijdse cijfers te laten maken voor real-time inzicht? Kijk dan zeker bij onze dienst tussentijdse cijfers laten maken.
